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第一部分 三门峡市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 三门峡市民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分三门峡市民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
第一部分
三门峡市民政局概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、部门职责
1.拟订全市民政事业中长期发展规划和年度工作计划;拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施;指导全市民政工作的改革和发展。
2.拟订全市社团管理规定和办法;负责全市性社团和市内跨县(市、区)社团的登记管理;研究提出本市社团会费标准和财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3.拟订全市民办非企业单位管理规定和办法;负责市直单位所属民办非企业单位的登记管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
4.负责全市拥军优属、拥政爱民和国防教育工作;检查督促全市各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实情况;承担追认革命烈士的审核上报和革命烈士褒扬工作;审核上报革命伤残军人、国家机关工作人员的伤残等级的评定、调整;指导优抚事业单位(含烈士纪念建筑物)的建设和管理工作;审核上报县级以上重点烈士纪念建筑物保护单位。
5.负责全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导、协调移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇;指导军地两用人才培训。
6.组织、协调全市救灾工作;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对我市救灾捐赠款物的接收、分配工作,检查和监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建和灾区的生产自救工作。
7.负责全市城乡社会救济,实施城乡居民最低生活保障制度;负责督查最低生活保障资金的使用和管理;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织、指导对外地区的社会捐赠等对口支援工作。
8.拟订全市行政区划管理办法,负责审核申报村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更等工作;拟订全市地名管理办法;承办标准地名发布的具体工作,提供地名信息;规范地名标志的设置和管理。
9.研究提出全市加强及改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导城市居民委员会建设,拟订促进社区发展的政策性措施,制定社区工作及社区服务管理办法。
10.勘定和管理我市有关省际、市际、县际行政区域界线;参与省市际边界争议的调查,参与指导县(市、区)边界争议的调查和处理,向市政府提出界线勘定建议。
11.拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作;负责全市社会福利机构的审批;指导老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;指导全市社会福利企业的管理工作。
12.负责全市婚姻登记工作;牵头倡导婚姻习俗改革。
13.指导全市殡葬事业管理工作,推行殡葬改革;牵头负责丧葬用品市场的管理工作。
14.负责全市收养登记工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
15.负责全市福利彩票销售工作,管理市本级福利基金,监督县(市、区)福利基金的使用。
16.负责全市民政工作领域的交流与合作;参加与民政业务有关的外事活动。
17.监督全市民政事业费的使用管理。
18.承担市老龄工作委员会办公室和市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。
19.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
三门峡市民政局内设机构13个,包括:办公室、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、减灾救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、规划财务科、党委办公室(人事科)。下属事业单位15个:2个副县级财政拨款事业单位、7个正科级财政拨款事业单位、2个正科级财政补助事业单位、4个正科级自收自支事业单位,其中纳入预算管理单位12个(含局机关),未纳入预算管理单位4个(三门峡市社会福利有奖募捐委员会、三门峡市公墓管理处、三门峡市救灾扶贫服务中心和三门峡市复员退伍军人转运站,均为自收自支单位)。
从决算单位构成看,三门峡市民政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。
2018年度,三门峡市民政局纳入本部门决算编制范围的单位共12个,其中二级预算单位11个。包括:
1、民政局机关本级
2、三门峡市救助管理站
3、三门峡市社会福利院
4、三门峡市殡葬管理所
5、三门峡市军队离休退休干部管理所
6、三门峡西军用饮食供应站
7、三门峡市慈善总会办公室
8、三门峡市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室
9三门峡市退役士兵培训就业服务中心
10、三门峡市低收入家庭经济状况核对中心
11、三门峡市仪馆
12、三门峡市康复医院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2018 年度部门决算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
三门峡市民政局2018年收入总计8182.99万元,支出总计8318.86万元,与2017年相比,收入总计减少1126.48万元,降低12.1%;支出总计减少166.92万元,降低2%,2017年比2016年收支减少的主要原因是2018年决算单位减少三门峡市社会福利有奖募捐委员会1个单位。
二、收入决算情况说明
三门峡市民政局2018年收入合计8182.99万元,其中:财政拨款收入4960.59万元,占60.6%;事业收入2783.57元,占34%;其他收入438.83万元,占5.4 %。
三、支出决算情况说明
三门峡市民政局2018年支出合计8318.86万元,其中:基本支出6239.56万元,占75%;项目支出2079.3万元,占25%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三门峡市民政局2018年财政拨款收入总决算4960.59万元,支出总决算5264.87万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少1278.97万元,降低18.4%;主要原因是2017年康复医院、殡仪馆、福利院基建拨款较多,2018年决算减少募捐办1个单位;支出总计减少644.78万元,降低10.9%,主要原因是2018年康复医院、殡仪馆、福利院基建支出比2017年减少、2018年决算减少募捐办1个单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4482.82万元,占支出合计的85.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加531.45万元,增长13.4%。主要原因是财政拨款人员涨工资及提标所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14.68万元,占0.3%,社会保障和就业支出3892.34万元,占86.8%;医疗卫生支出157.58万元,占3.5%;城乡社区支出319.9万元,占7.1%农林水支出14.15万元,占0.3%,住房保障支出84.22万元,占2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2495.5万元,支出决算为4482.82万元,完成年初预算的193.5%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不包含财政预留户资金、追加预算资金,二是年初预算数不包含上级财政下达资金。其中:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为31.4万元,支出决算为14.68万元,完成年初预算的46.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初纪检派驻机构经费安排充裕。
2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为410.98万元,支出决算为546.02万元,完成年初预算的132.86%。决算数大于预算数的主要原因是2018年人员工资增加,追加经费所致。
3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的368.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费和使用上年结转经费所致。
4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为83.96万元,支出决算为175.05万元,完成年初预算的208.49%。决算数大预算数的主要原因是年初预算数不包含财政预留户资金、追加预算资金。
5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为2万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因一方面是年初预算批复较晚,部分经费年底没有使用。
6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.35万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金所致。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是此项经费在财政预留待分配户预留,年初预算没有包含此项经费。。
8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为183.12万元,支出决算为262万元,完成年初预算的143.08%。决算数大于预算数的主要原因是2018年本级追加人员经费及上级追加专项经费支出所致。
9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为79.42万元,支出决算为91.67万元,完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因是2018年人员工资晋级晋档及提标,追加经费所致。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为49.63万元,支出决算为93.02万元,完成年初预算的187.43%。决算数大于预算数的主要原因是2018年补发工资追加经费支出所致。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为59.3万元,支出决算为86.26万元,完成年初预算的145.46%。决算数大于预算数的主要原因是2018年补发工资追加经费支出所致。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为157.78万元,支出决算为185.05万元,完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因是2018年补缴养老保险金追加经费支出所致。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.5万元,支出决算为86.32万元,完成年初预算的750.61%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只包含遗属补助经费,决算数包含遗属补助和追加的死亡抚恤金经费。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复原、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.5万元,决算数大于预算数的主要原因是此项经费在财政预留待分配户预留,年初预算没有包含此项经费。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.83万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费所致。
16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为484.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款,也不包含市财政预留户资金。
17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项)。年初预算为4万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。
18.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为145.17万元,支出决算为168.32万元,完成年初预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含追加经费、中央和省级财政拨款。
19.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款,也不包含市财政预留户资金。
20.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为15.72万元,支出决算为413.63万元,完成年初预算的2632.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款,也不包含市财政预留户资金。
21.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.62万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。
22.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为226.21万元,支出决算为276.18万元,完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含市财政追加的经费拨款。
23.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为361.19万元,支出决算为294.45万元,完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转经费,导致年末有结转结余经费所致。
24.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为134万元,支出决算为124.36万元,完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转经费,导致年末有结转结余经费所致。
25.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含财政预留户资金。
26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为257.79万元,支出决算为228.61万元,完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转经费,导致年末有结转结余经费所致。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%
28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含追加经费拨款。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.42万元,支出决算为29.43万元,完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数主要原因年初预算数不包含机关人员调入追加经费支出部分。
30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为65.23万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位年中办理退休人员,不再缴纳医疗保险金,因而支出小于预算数。
31.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含中央和省级财政拨款。
32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为319.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含追加的基建拨款经费支出所致。
33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含追加经费拨款。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.67万元,支出决算为84.22万元,完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位年中办理退休人员,不再缴纳住房公积金,因而支出小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三门峡市民政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出  3482.15万元,其中:人员经费3073.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费408.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出预算、决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算36.59.××万元,完成预算的63.79%,占94.74%;公务接待费支出决算1.98万元,完成预算的33%,占5.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元.
2.公务用车购置及运行费年初预算为55.79万元,支出决算为35.59万元,完成年初预算的63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,单位压缩“三公”经费开支,其中:
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出55.79万元。主要用于单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费年初预算为6万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,单位压缩“三公”经费开支。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.98万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组25个、来宾227人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
(二)根据财政预算管理要求,三门峡市民政局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0个。其中,一级项目0个,二级项目0个共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(三)部门决算中项目绩效自评结果。
(四)三门峡市民政局在2018年度部门决算中增加0个项目绩效评价结果。
(五)(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
(六)三门峡市民政局在2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
三门峡市民政局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为782.05万元。主要用于福利院新建老年楼项目、殡仪馆异地迁建项目、精神病医院建设项目。支出具体情况如下:基本支出7.68万元,其中人员经费0万元,公用经费(维修费)7.68万元;项目支出774.37万元,其中一般项目支出75.43万元,基本建设支出698.94万元。其中基本建设项目年末结转数额较大,主要原因是工程未到合同支出结算点
机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费初预算为60.33万元,支出决算为59.58万元,完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员,公车补贴未全部使用。
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额895.42万元,其中:政府采购货物支出130.23万元、政府采购工程支出653.62万元、政府采购服务支出110.57万元。授予中小企业合同金额895.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额243.97万元,占政府采购支出总额的27.25%。
十二、国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,三门峡市民政局共有车辆24辆,其中一般公务用车11辆,特种专业技术用车13辆,无单位价值 50万元以上大型设备。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
 
 
 
第四部分2018年度部门决算表

 



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